根据市委统一部署，2018年8月8日至10月10日，市委第四巡察组对市地铁办党组、地铁集团党委进行了巡察。2018年12月12日,市委第四巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将我单位巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

市委巡察组反馈意见中指出的问题和提出的意见建议，市地铁办党组、地铁集团党委照单全收、主动认领，以最严格的标准、最坚决的态度、最果断的措施抓好整改。对照巡察反馈的问题，结合集团工作实际制定了切实可行的整改措施，目前问题已全部完成整改。

一是提高政治站位，统一思想认识。市地铁办党组、地铁集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，把抓好巡察整改作为最重大的政治任务，切实提高政治站位，不断增强政治责任感。市地铁办党组、地铁集团党委召开了2018年度领导班子民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，对照中央、省、市委关于全面从严治党的部署要求，针对市委巡察组提出的党的领导弱化、思想引领作用发挥不充分等方面存在的突出问题，坚持把自己摆进去、把责任担起来，深刻剖析思想根源，开展批评与自我批评，把抓好巡察整改当作加强党性锻炼的机会和改进工作作风的机会。

二是加强组织领导，层层压实责任。市委巡察组反馈巡察意见后，市地铁办党组、地铁集团党委立即召开了巡察整改专题会议，学习贯彻巡察反馈会议精神，研究布置巡察反馈意见整改工作，成立了市地铁办党组、地铁集团党委巡察整改工作领导小组，建立了“一周一汇总、一周一调度、一级抓一级、层层抓落实”的有效工作机制。书记作为整改落实的第一责任人，对整体巡察整改工作负总责，坚持带头认领责任、剖析问题、不折不扣狠抓整改。党组成员、党委委员严格落实“一岗双责”的要求，带头落实整改，做到亲自部署、亲自督办，亲自检查整改实效，层层压实整改责任。承担整改任务的部门、单位负责人，认真按照巡察整改工作方案要求，严格落实巡察整改的具体工作，确保把整改工作抓紧抓实。

三是细化工作措施，狠抓整改落实。按照巡察反馈问题性质和整改要求，遵循“问题导向、分类整改、突出重点、务求实效”的原则，印发了《市委第四巡察组反馈意见整改落实工作方案》，针对市委巡察提出的问题制定了整改措施，并将整改措施按周进行了细化，逐条确定责任领导、责任单位、责任人，明确时间表、路线图，形成了问题清单、任务清单、责任清单“三张清单”，建立了巡察反馈意见整改落实情况台账，实行销号管理。同时，加大对巡察整改工作的督查督办力度，严格按照“责任部门牵头负责，专项小组、分管领导审核把关”的工作程序，坚决确保巡察反馈问题整改到位见效。

四是以整改促发展，推动工作全面提升。市地铁办党组、地铁集团党委对照问题深刻反思、举一反三，将2019年定为“管理提升年”，进行自我革命，深化管理创新，确保市委巡察组反馈的问题切实整改到位，进一步补强短板弱项，建立健全长效机制，防止问题反弹回潮，全面加强党的领导和党的建设，为集团发展催生新动能，推动工程建设、运营管理、经营开发实现大跨越、大突破、大发展。

二、市委巡察组反馈意见整改落实情况

 1.针对“对中央和省、市委关于深化国有企业改革的部署要求落实不到位，未建立职工董事、职工监事制度，在重大决策上听取职工意见不够”问题。一是组织召开巡察整改专题民主生活会。对照深化国有企业改革的要求，深入查摆了有关问题。二是召开职工代表大会，选举了职工董事和职工监事。三是全面梳理法人治理结构。对各子公司法人治理结构进行了全面梳理，要求未配备职工董事、职工监事的子公司进行整改。四是建立长效机制。印发了《职工董事、职工监事实施细则》，明确了职工董事、职工监事的权利、职责义务和责任，为在重大决策上充分听取职工意见提供了制度保障。

2.针对“党委会前置研究重大事项缺位，以党政联席会代替党委会研究领导班子分工等事项”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，深入剖析了有关问题的思想根源。二是立行立改。印发了《关于进一步规范集团党委会会议议题提报流程的通知》，从源头上抓实重大事项党委前置研究讨论。三是全面排查。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》，开展全面排查。集团党委所辖基层党委进行了自查，能够按照要求组织召开党委会，充分发挥党委在企业“三重一大”决策中把方向、管大局、保落实的作用。四是建立长效机制。修订印发了集团《党政联席会工作细则》《党委工作细则》等制度，将领导班子分工、党风廉政建设、基层党建等事项纳入党委会研究范畴，明确党委会前置研究讨论“三重一大”事项有关要求，用制度化标准化推进建立长效机制。

3.针对“2013年以来党委会未专题研究党风廉政建设工作”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照中央和省、市委关于落实党风廉政建设责任制的相关部署要求，有关班子成员深入查摆了存在的问题。二是立行立改，做好上半年党风廉政建设专题会筹备工作。三是建立长效机制。将“每半年至少召开一次党风廉政建设工作专题会，研究部署党风廉政建设工作”作为规定动作，纳入党组党委和集团各基层党组织全面从严治党责任清单。同时，修订印发了《全面从严治党检查考核办法》，将组织召开党风廉政建设专题会议情况作为对各部门党支部、各分（子）公司党组织考核的重要内容进行检查考核。

4.针对“廉政谈话记录不规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照青岛市委《被巡察党组织配合市委巡察工作规范》和《青岛市党员领导干部廉政谈话实施办法（试行）》有关要求，深入查摆了有关问题。二是召开巡察整改专题组织生活会，相关责任人员在会上进行了对照检查，深刻剖析了思想认识上的不足。三是对有关责任人员进行了问责。四是开展专题教育。将《青岛市党员干部廉政谈话实施办法（试行）》有关内容纳入电子监察平台“每日一题”题库开展了廉政谈话专题教育。五是开展廉政谈话。党组（党委）书记与领导班子成员进行了集体廉政谈话。同步开展了集团班子成员与各分管部门及分（子）公司负责人的廉政谈话，共谈话60余人次。六是建立监督机制。在电子监察平台廉政教育系统中设置了“廉政谈话”功能模块，运用信息化手段加强对廉政谈话工作的监督。

5.针对“有的领导班子成员中心组学习记录不规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照上级关于中心组学习有关要求，深入剖析了存在的问题，有关班子成员进行了对照检查。二是做好学习记录。为每名领导班子成员配发了中心组学习记录本，由集团党委书记定期审阅记录情况。三是全面排查。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》开展全面排查。集团党委所辖二级党委、党总支分别对各自中心组学习记录及领导班子成员个人学习记录进行了自查，班子成员能够及时记录参与中心组学习情况，下一步将继续规范学习记录。

6.针对“中心组学习计划落实不到位”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照上级关于中心组学习有关要求，有关班子成员深刻剖析了相关问题，开展了批评与自我批评。二是抓好理论学习中心组学习。将中心组政治理论学习列为第一个议题，保质保量完成集中学习研讨。集中整改以来，组织开展了2次集团党委中心组理论学习研讨，结合分管工作进行了交流发言。三是全面排查。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》开展全面排查。集团各基层党组织对年度学习计划进行了自查，形成了问题清单，作为各基层党组织2019年度党建工作重点任务，对学习计划制定及执行情况进一步规范整改。四是建立长效机制。起草了《青岛地铁集团有限公司党委理论学习中心组学习细则》，修订完善了《青岛地铁集团有限公司意识形态工作责任制实施细则》，将中心组学习情况列为落实意识形态工作责任制重要内容，纳入2019年集团党建标准化建设工作。

7.针对“没有将意识形态工作纳入党组织书记抓党建述职和民主生活会内容”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，有关班子成员深入查摆了意识形态工作方面存在的问题。二是做好党员信教问题治理工作。认真做好集团全体党员信教问题治理工作，对新发展及新转入党员87人及时签订不信教承诺书。三是提高对意识形态工作的重视程度。召开了2018年度二级党组织书记履行全面从严治党责任及抓基层党建工作述职评议会，指导基层党组织分别召开了民主生活会和书记抓基层党建工作述职评议会，将意识形态责任制落实情况作为重要内容，加大了各级对意识形态工作的重视程度。四是全面排查。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》，作为2018年度全面从严治党主体责任检查考核的重要内容，进行全面排查。制定了《集团2018年度意识形态工作责任制落实情况检查考核表》，对集团机关各部门、各分（子）公司党组织贯彻落实意识形态责任制情况进行了现场检查，对存在的问题按照要求进行了立行立改。五是建立长效机制。修订印发了《集团党委抓基层党建工作责任制》，将意识形态工作纳入党组织书记抓党建述职评议重要内容。

8.针对“对承包公司制定的企业文化长效运行规划方案等审核把关不严”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，深入查摆了有关问题。二是立行立改。认真核对《企业文化长效运行规划方案》后，迅速启动了对前期其余合同资料审核与支付情况的详细调查，将合同终止纳入追偿方案同步开展。三是对有关责任人员进行了问责。四是建立长效机制。修订印发了《企业文化管理办法》，明确了合同签订及成果审核的相关要求。

9.针对“有的班子成员对党建基本情况掌握不全面”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，有关班子成员深入查摆了存在的问题，进行了对照检查。二是召开2019年第一季度党建工作调度会。今后将坚持每季度主持召开集团党建工作调度培训会，及时了解基层党建工作最新动态和亟待解决的问题。三是做好基础党建信息共享工作。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》，巡察整改期间，责任部门梳理了集团党组织架构、在册党员分布情况、基层党组织换届选举等基础党建信息。四是学习先进经验。主动对接苏州地铁，积极探索推进集团党务工作职业准入、持证上岗和党建APP工作，努力实现党建基础信息数字化、实时化、可视化。

10.针对“党务干部配备不足”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照国有企业基层党建要求，有关班子成员深刻剖析了思想认识上的问题。二是补充配备专职党务人员。针对问题，印发了《关于落实专职党务干部配备要求的通知》，及时完成了专职党务干部选拔工作，各单位共配备党务干部33名。

11.针对“领导干部双重组织生活落实不到位”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。有关班子成员深入查摆了存在的问题，进行了对照检查。二是强化领导班子成员过双重组织生活要求。在巡察期间，集团党委通过自查发现了此问题，印发了《关于调整集团领导班子成员过双重组织生活支部的通知》，重申集团领导班子成员要以普通党员身份参加所在党支部组织生活，主动接受党的基层组织和党员的监督，有关党支部负责组织好“三会一课”、主题党日、集体学习、组织生活会和民主评议党员等组织生活，并做好记录及资料归档工作。三是全面排查。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》进行全面排查。集团各基层党组织对领导班子过双重组织生活情况进行了自查，并按照下管一级的原则进行了检查，发现并整改了相关问题。四是梳理并认真执行上级关于领导干部过双重组织生活有关制度，为编印《党支部标准化建设指导手册》搜集了素材，督促基层党支部如实记录落实领导干部过双重组织生活制度情况，确保集团党内政治生活制度化、规范化、经常化。五是建立长效机制。修订印发了《集团党委抓基层党建工作责任制》，将领导班子过双重组织生活情况作为各级党组织书记述职评议重要内容，推进整改工作常态化长效化。

12.针对“基层支部组织生活制度执行不到位”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。认真对照市委《关于进一步严格党员教育管理的意见》《严格党的组织生活实施细则（试行）》要求，有关班子成员在会上进行了对照检查。二是召开巡察整改专题组织生活会。在开展批评与自我批评的同时，开展了基层党建工作制度、流程的专题培训，提高党务工作业务能力，并对有关责任人员进行了问责。三是全面排查。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》进行全面排查，各基层党支部均能够按照要求组织开展组织生活会。四是建立长效机制。梳理并认真执行《中国共产党支部工作条例（试行）》《严格党的组织生活实施细则（试行）》等有关制度，及时转发市委组织部《关于召开2018年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》，为编印《党支部标准化建设指导手册》搜集了素材，进一步明确基层党支部召开组织生活会的标准和要求。

13.针对“有的党支部‘三会一课’记录不规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。深入剖析了存在的问题，有关班子成员在会上进行了对照检查。二是召开巡察整改专题组织生活会。有关党支部对历年“三会一课”记录进行了全面排查，分别召开了巡察整改专题组织生活会，开展了批评与自我批评，并对相关责任人员进行了问责。三是全面排查。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》进行全面排查。对集团机关各党支部、各分（子）公司党组织“三会一课”记录进行了全面检查，对存在的问题进行了整改。四是建立长效机制。梳理并认真执行上级关于“三会一课”有关制度，为编印《党支部标准化建设指导手册》搜集了素材，进一步规范“三会一课”召开程序、记录、资料归档等标准和有关要求。

14.针对“有的下属公司党总支‘三会一课’记录不规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。深入查摆了基层党建工作存在的问题，有关班子成员在会上进行了对照检查。二是针对问题立行立改。有关党总支对学习记录进行了全面检查，对照有关内容制定了补课计划，集中进行了补课学习，召开了巡察整改专题民主生活会，结合巡察反馈问题进行了深刻剖析，开展了批评与自我批评。三是对有关责任人员进行了问责。四是全面排查。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》，对集团各基层党组织进行了全面排查，进一步规范基层“三会一课”记录。

15.针对“发展党员工作个别事项不规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照新时代全面从严治党要求以及《中国共产党发展党员工作细则》和省市委有关部署，深入查摆了有关问题，有关班子成员在会上进行了对照检查。二是全面排查。将此项问题纳入《市地铁办党组地铁集团党委关于基层党建工作突出问题专项治理工作方案》进行全面排查。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》及省市委有关要求进行了自查，形成自查清单及整改台账。三是对有关责任人员进行了问责。四是抓好党务干部教育培训。制定了2019年度党建类培训计划，年内将进一步加强对集团各级党务干部、党务工作人员及新发展党员、入党积极分子的教育培训。五是建立长效机制。梳理并认真执行上级关于发展党员工作有关制度，为编印《党支部标准化建设指导手册》搜集了素材，进一步规范发展党员工作程序，明确具体步骤和有关要求，保证新发展党员质量。

16.针对“公务接待不规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，深入查摆了存在的问题。二是全面开展自查。印发了《关于开展2018年度公务接待、会务接待和差旅费自查工作的通知》，要求各分（子）公司对公务接待情况进行全面自查，每季度对各分（子）公司进行抽查。三是建立长效机制。修订印发了《关于合理确定并严格规范地铁集团总部员工履职待遇、业务支出的意见》，进一步规范了公务接待费用管理，明确了公务接待费用报销时必须附《公务接待活动清单审批表》。同时，制定了《费用报销操作手册》，明确了公务接待活动的报销要件，在费用报销时进行严格审核。四是建立报销“黑名单”制度。印发了《关于实行“黑名单”报销管理的通知》，进一步规范和加强了费用报销审核管理，严肃了财经纪律。

17.针对“会议费报销不严格”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照会议费报销制度规定，深入查摆了有关问题。二是全面开展自查。印发了《关于开展2018年度公务接待、会务接待和差旅费自查工作的通知》，要求各分（子）公司对会务管理情况进行全面自查，每季度对各分（子）公司进行抽查。三是建立长效机制。修订印发了《关于合理确定并严格规范地铁集团总部员工履职待遇、业务支出的意见》，严格审批流程。同时，制定了《费用报销操作手册》，明确了会议费的报销要件，在费用报销时进行严格审核。

18.针对“差旅费报销不规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。深入剖析查摆存在的问题。二是加强出差审批管理。印发了《关于加强出差审批管理的通知》，进一步规范了出差审批流程。三是建立监督检查机制。制定了差旅费检查工作方案，今后将按照差旅费检查工作方案每年至少开展一次多部门联合自查和对分（子）公司的监督检查。四是建立长效机制。修订了《出差管理办法》，印发了《关于实行“黑名单”报销管理的通知》，进一步规范了差旅费报销管理。

19.针对“个别年度职工福利采购未附购置明细”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照全面从严治党要求，深入剖析了有关问题的深层次原因。二是立行立改。对集团在采购职工福利管理方面存在的不规范情况，责令有关部门进行了整改。三是全面开展梳理排查。组织开展了票据凭证排查工作，重点排查了2013年至2018年间福利费、慰问一线职工费，形成了《关于双节福利检查的情况说明》。四是加强报销审核管理。制定了《费用报销操作手册》，将审批报告、购置明细等作为报销要件，要求财务审核人员严格审核把关，否则不予报销。

20.针对“出国（境）费用审批不到位”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照出国（境）和建设单位管理费用使用有关规定，深入查摆了有关问题。二是立行立改。全面核查了地铁集团2013年成立以来所有涉及出国（境）经费的合同，对于未付款、出国（境）费用未发生的合同，统一取消了此部分费用。三是建立长效机制。修订印发了《出国（境）管理办法》，取消了合同付款的方式，规范了出国（境）费用的审批流程。同时，对《出国（境）管理办法》进行了培训，要求各有关单位要切实加强合同及出国经费来源管理，对集团各类合同严格把关，将制度落实到位。

21.针对“安排照顾性出访”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照全面从严治党的要求，深入查摆了思想认识上的不足。二是建立长效机制。修订印发了《出国（境）管理办法》，细化了出国（境）团组中参团人员的管理审批流程，加强出国（境）管理。组织了《出国（境）管理办法》的培训，强调了有关事项，杜绝问题再次发生。

22.针对“违反人事相符原则，安排非专业人员出国（境）进行设备验收等专业性工作”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照全面从严治党和中央八项规定精神要求，深入查摆了有关问题。二是开展全面检查。对集团已办理团组相关制度及政策执行情况进行了全面检查，并将检查作为年度例行工作长期坚持，将落实出国（境）的政策精神常态化、长效化。三是建立长效机制。修订印发了《出国（境）管理办法》，进一步规范并细化了出国（境）团组中参团人员的管理审批流程。

23.针对“出境培训费用报销不规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照中央八项规定精神相关要求和规定，深入查摆了有关问题。二是全面开展自查。认真对照国家、省市及企业各项制度及费用标准，对境内送外培训材料进行了自查，发现的问题全部整改到位。三是对相关费用进行了追缴。四是组织制度、案例培训。组织开展了《青岛市市直机关培训费管理办法》《青岛市因公短期出国培训费用管理实施办法》等相关办法文件的学习，要求做到履行办法不变通，遵守要求不放松。

24.针对“未按照集团有关办法，开展管理层岗位体验活动”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，深入查摆了制度执行不到位问题。二是立行立改。在市委巡察期间，集团已按照边巡边改有关要求，完成了《企业文化管理办法》修订工作，将领导跟岗频次调整为每季度1次。启动了2018年第四季度跟岗活动，10位领导班子成员参与了跟岗体验。三是开展系统排查。对《地铁集团作风建设提升专项行动计划任务分解表》进行了逐条核实，并对检查情况进行了通报，各单位均能够将作风建设提升与业务工作结合，按期完成了工作任务。四是将纠正“四风”问题纳入企业文化建设。将作风建设与企业文化深入融合，形成了《青岛地铁2019年度企业文化建设工作实施方案》，方案确定将“作风提升”和“管理提升”作为年度文化建设的两个主题，进一步从严整治“四风”问题，提升管理水平。

25.针对“有的班子成员将自己应该‘带案下访’的问题交由职能部门处置”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，深入查摆剖析了思想认识上的问题。二是立行立改。全面梳理了领导班子成员包案事项，进一步明确了适合以公开接访形式处置的具体事项，形成了公开接访安排台账。2018年12月，集团领导班子成员按照公开接访台账确定的事项，分别通过预约接访或带案下访的形式，共接待了14位信访群众，研究处理了11件信访事项。三是建立长效机制。修订印发了《领导包案和公开接访办法》，将“带案下访”作为领导公开接访的形式之一，增加了领导阅批、包案办结时限和包案调度频次等内容，今后将严格落实。

26.针对“对个别下属公司领导干部违反八项规定典型精神案例未通报曝光，未用身边事教育身边人”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照贯彻落实中央八项规定精神有关要求和市纪委有关规定，深入查摆剖析了思想认识上的问题。二是立行立改。印发了《关于违反中央八项规定精神典型问题的通报》，对查处的下属公司领导干部违反中央八项规定精神问题在集团范围内进行了通报。建立典型问题通报机制，对于查处的违反中央八项规定精神问题，坚持一案一通报。三是开展警示教育。在集团门户网站上设置了警示教育专栏，实时上传了上级纪委查处的典型案例通报21篇，用案例开展警示教育。四是加大落实中央八项规定精神监督检查力度。严格落实月报告制度，组织开展了第一季度及元旦春节期间的明察暗访工作，通过走访参建单位、分（子）公司并发放调查问卷，对公车使用、食堂用餐突击检查，加大对中央八项规定精神贯彻落实情况的监督检查力度。

27.针对“纪委落实‘三转’不到位，监督执纪‘宽松软’”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照新时代纪检监察工作新要求和中央、省、市纪委全会精神，深入剖析了有关问题。二是对审计中发现的问题进行立案调查，突破了“零立案”问题。三是立行立改。集团纪委组织召开了纪检监察专题会，对修订印发的《纪检信访举报件办理工作办法》进行了培训。将近三年来的函询件进行逐一排查，对不符合要求的重新组织了函询。印发了《关于加强基层党组织民主生活会、组织生活会督导工作的通知》，将受到函询的党员干部就组织函询的问题作出说明情况作为民主生活会（组织生活会）的监督重点。四是加大向上级纪委汇报和寻求支持的力度，促进问题线索查办到位、处置规范。今后将每半年向上级主管部门汇报一次信访件办理情况，重要问题线索严格按规定落实“两报告”制度。五是全面开展排查工作。印发了《关于开展纪检信访举报件办理及纪律处分执行情况检查工作的通知》，对各分（子）公司的信访件办理情况进行了全面检查，存在的问题已完成整改。六是建立长效机制。印发了《集团党委巡察工作实施办法》，明确了集团党委巡察工作的机构设置和工作职责、巡察范围和内容、工作程序和方法、纪律和责任，自2019年开始开展集团内部巡察。

28.针对“党纪处分决定通报不到位”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。对照《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，深入查摆、剖析了有关问题。二是立行立改。有关公司党总支召开了全体党员大会，将受到党纪处分人员的处分决定向党总支全体党员宣布，并结合开展了警示教育。三是全面开展排查工作。印发了《关于开展纪检信访举报件办理及纪律处分执行情况监督检查的通知》，对各分（子）公司党组织纪律处分执行情况进行了全面检查。以后每半年对党纪处分决定执行情况进行一次监督检查，对不严格落实党章党规党纪要求的，追究相关责任人员责任并予以通报。四是开展集体学习。集团纪委组织召开了纪检监察专题会，集中学习了纪律处分决定执行相关要求。

29.针对“个别征迁事项管理不到位”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，深入查摆、剖析了征迁工作方面存在的问题。二是规范征迁工作程序。制定了征迁内控制度，规范了征迁协调部工作交接及责任分工、岗位风险监管及防控等工作，进一步完善集团征迁工作程序，形成工作闭环。三是建立长效机制。优化完善了“半月汇总、每月调度、季度排名、按需督查、全年考核”工作机制，确保内外部各项工作落实，在明确区市政府是责任主体的前提下，认真做好督查督办工作，印发了《2019 年轨道交通工程建设征迁工作任务清单》。召开了地铁工程建设总指挥办公会，由市政府与各区市政府签订《2019 年轨道交通工程建设征迁工作目标责任书》。

30.针对“个别项目招投标管理须进一步规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，深入查摆、剖析了有关问题。二是建立长效机制。印发了《关于进一步规范地铁集团招标采购管理严厉打击围标串标的通知》，从信息发布、利害关系人回避、联合会审集体决策、标后监督等方面加强了对招投标的内控管理。组织集团及招标代理单位的招标采购从业人员开展了招标采购实务培训，提升相关人员招投标综合业务素质和廉洁自律意识。

31.针对“个别下属公司奖金发放不规范”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，深入查摆、剖析了有关问题。二是对相关款项进行了追缴。三是全面开展排查整改。要求各单位全面自查是否存在工资、奖金、福利补贴等不按规定发放的问题，对发现的问题要按照巡察整改要求立即进行整改。同时对自查整改情况进行了全面检查，确保整改到位。

32.针对“个别下属公司财务报销管理不严格”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会，深入查摆了有关问题。二是组织警示教育。组织开展了违规报销案例警示培训，通过对典型问题进行深度剖析，分析违规成因及根源，发挥了警示和震慑作用，进一步规范报销工作流程。三是建立监督检查机制。制定了2019年度财务收支审计工作方案，将巡察中发现的突出问题作为审计重点，对下属公司进行财务收支审计。今后将按照两年全覆盖的频次和范围对下属公司进行财务收支情况的监督检查，发现问题从严处理。

33.针对“有的班子成员个人有关事项填报不实”问题。一是召开巡察整改专题民主生活会。有关班子成员深刻剖析了思想认识上的不足，作出了对照检查，下一步将认真按照《领导干部报告个人有关事项规定》及相关制度规定，做实个人事项填报工作。二是积极组织培训。根据市委组织部统一安排，参加了全市关于2019年度领导干部报告个人有关事项培训会；根据本年度填报要求，组织开展了地铁集团2019年个人有关事项填报培训。三是梳理常见问题。对历年领导干部个人事项填报工作进行梳理；将领导填报常见的问题、重点注意事项、多次咨询的要点进行了梳理。四是完成填报工作。完成了2019年度个人事项填报并上报市委组织部干部监督处。

三、今后整改打算

集中整改以来，市地铁办党组、地铁集团党委始终坚持把抓好巡察整改工作作为最重大的政治任务，积极推动整改工作取得实效。下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻落实全省“担当作为、狠抓落实”工作动员大会和市委十二届五次全会精神，强化党建引领，助推企业发展，切切实实做好巡察“后半篇文章”，持续推动地铁事业高质量发展。

一是把抓好巡察整改与转变工作作风狠抓工作落实结合起来。按照省委“担当作为、狠抓落实”的各项要求，把巡察整改是否取得实效作为转变工作作风、狠抓工作落实到不到位的最直接检验。适时组织巡察整改“回头看”，对巡察整改工作中搞文件整改、会议整改等整改不力甚至弄虚作假的，作为形式主义、官僚主义典型问题，坚持“出重拳”“清源头”，严肃追究相关党组织及责任人员责任，按照有关规定严肃处理，点名道姓通报曝光。

二是把抓好巡察整改与推进全面从严治党向纵深发展结合起来。市委巡察既是一次全面的政治体检，也为地铁科学发展开了一剂良方，市地铁办党组、地铁集团党委将全面贯彻落实中央、省、市委对巡视巡察工作的部署要求，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，按照集团党委《巡察工作实施办法》，在集团内部开展巡察工作，着力检查市委巡察反馈的问题是否整改彻底，基层党组织是否仍然存在类似问题，坚决防止巡察整改工作“一阵风”“走过场”，确保巡察整改责任层层抓紧抓实，进一步巩固巡察整改成效。

三是把抓好巡察整改与推进“工作落实年”“管理提升年”结合起来。坚持“当下改”与“长久立”相结合，聚焦集团重点工作，坚持党建统领、聚力发展，敢于担当、敢于斗争，发起线网规划引领发展、工程建设提质增效、运营服务全面升级、资金筹措稳定可控、经营开发全面崛起“五大攻势”，炸掉一个又一个碉堡，拿下一个又一个山头，打赢一场又一场硬仗，以实实在在的巡察整改成果推动管党治党从宽松软走向严紧硬，为加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市，立体、综合、全方位搞活一座城贡献地铁力量和地铁智慧。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0532-58625119；邮政信箱青岛市市北区常宁路6号地铁大厦监察审计部；电子邮箱qddtxinfang@163.com。  

                  中共青岛市地铁工程建设指挥部办公室党组

            中共青岛地铁集团有限公司委员会

            2019年5月23日